| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 |
| Número do empenho: | 8934 | Data de lançamento: | 24/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADO NO DIA 19.06.2015 NO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE NOTA FISCAL 131 ORDEM EM ANEXO | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADO NO DIA 19.06.2015 NO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE NOTA FISCAL 131 ORDEM EM ANEXO | 990,00 | ||
| 24/06/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADO NO DIA 19.06.2015 NO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE NOTA FISCAL 131 ORDEM EM ANEXO | 990,00 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8934/2015 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
