| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANTONIO DALMINO - ME |
| Número do empenho: | 8945 | Data de lançamento: | 25/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE CURSO DE RT 14 PRESTADOS PARA 37 FUNCIONÁRIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO/2015 CFE NOTA FISCAL 000019 EM ANEXO | 2.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2015 | DESPESAS REFERENTE CURSO DE RT 14 PRESTADOS PARA 37 FUNCIONÁRIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO/2015 CFE NOTA FISCAL 000019 EM ANEXO | 2.035,00 | ||
| 25/06/2015 | DESPESAS REFERENTE CURSO DE RT 14 PRESTADOS PARA 37 FUNCIONÁRIOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO/2015 CFE NOTA FISCAL 000019 EM ANEXO | 2.035,00 | ||
| 26/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8945/2015 ANTONIO DALMINO - ME - 95042 | 2.035,00 | ||
| TOTAL | 2.035,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
