| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 895 | Data de lançamento: | 26/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2412 ORDEM ANEXO | 72,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2015 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2412 ORDEM ANEXO | 72,42 | ||
| 26/01/2015 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2412 ORDEM ANEXO | 72,42 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 895/2015 SUPERMERCADO SORRISO LTDA - 42 | 72,42 | ||
| TOTAL | 72,42 | 72,42 | 72,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
