| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 927 | Data de lançamento: | 27/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSIST~ENCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 007.006.013 ORDEM ANEXO | 368,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSIST~ENCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 007.006.013 ORDEM ANEXO | 368,30 | ||
| 27/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSIST~ENCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 007.006.013 ORDEM ANEXO | 368,30 | ||
| 05/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 927/2015 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 368,30 | ||
| TOTAL | 368,30 | 368,30 | 368,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
