| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CUTELARIA IRAÍ LTDA |
| Número do empenho: | 9271 | Data de lançamento: | 26/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2319 ORDEM EM ANEXO | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2319 ORDEM EM ANEXO | 288,00 | ||
| 26/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2319 ORDEM EM ANEXO | 288,00 | ||
| 14/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9271/2015 CUTELARIA IRAÍ LTDA - 94308 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
