| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRA REGINA BUZATTO VIEIRA 73921602068 |
| Número do empenho: | 9279 | Data de lançamento: | 26/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 087 ORDEM EM ANEXO | 3.910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 087 ORDEM EM ANEXO | 3.910,00 | ||
| 26/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 087 ORDEM EM ANEXO | 3.910,00 | ||
| 20/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9279/2015 SANDRA REGINA BUZATTO VIEIRA 73921602068 - 89409 | 3.910,00 | ||
| 21/07/2015 | ANULAR DE PAGAMENTO REFERENTE A TED DEVOLVIDA PELO BANCO CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | -3.910,00 | ||
| 22/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9279/2015 SANDRA REGINA BUZATTO VIEIRA 73921602068 - 89409 | 3.910,00 | ||
| TOTAL | 3.910,00 | 3.910,00 | 3.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
