| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRENI TRES 72997370000 |
| Número do empenho: | 9281 | Data de lançamento: | 26/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS.MONTAGENS E,BALANCEAMENTOS EM VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 373-374-375-376-377-380-381-382-383-ORDENS EM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS.MONTAGENS E,BALANCEAMENTOS EM VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 373-374-375-376-377-380-381-382-383-ORDENS EM ANEXO | 180,00 | ||
| 26/06/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS.MONTAGENS E,BALANCEAMENTOS EM VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 373-374-375-376-377-380-381-382-383-ORDENS EM ANEXO | 180,00 | ||
| 17/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9281/2015 IRENI TRES 72997370000 - 90674 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
