| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA |
| Número do empenho: | 9296 | Data de lançamento: | 26/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ESF-111 DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 079 ORDEM EM ANEXO | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ESF-111 DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 079 ORDEM EM ANEXO | 830,00 | ||
| 26/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ESF-111 DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 079 ORDEM EM ANEXO | 830,00 | ||
| 15/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9296/2015 ELIRIA CORTINAS E DECORACOES LTDA - 3435 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
