| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: A. A. MAZZONETTO - ME |
| Número do empenho: | 9358 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLA DURANTE MES DE FEVEREIRO E MARÇO CFE NOTA FISCAL 014 EM ANEXO | 2.246,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | TRANSPORTE ESCOLA DURANTE MES DE FEVEREIRO E MARÇO CFE NOTA FISCAL 014 EM ANEXO | 2.246,42 | ||
| 30/06/2015 | TRANSPORTE ESCOLA DURANTE MES DE FEVEREIRO E MARÇO CFE NOTA FISCAL 014 EM ANEXO | 2.246,42 | ||
| 30/06/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9358/2015 A. A. MAZZONETTO - ME - 95014 | 2.246,42 | ||
| TOTAL | 2.246,42 | 2.246,42 | 2.246,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
