| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ C COPATTI |
| Número do empenho: | 937 | Data de lançamento: | 28/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RONAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2014 CFE NOTA FISCAL 1448 ORDEM ANEXO | 1.710,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RONAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2014 CFE NOTA FISCAL 1448 ORDEM ANEXO | 1.710,60 | ||
| 28/01/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RONAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2014 CFE NOTA FISCAL 1448 ORDEM ANEXO | 1.710,60 | ||
| 04/02/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 937/2015 LUIZ C COPATTI - 933 | 1.710,60 | ||
| TOTAL | 1.710,60 | 1.710,60 | 1.710,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
