| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 9381 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SEGUROS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 5.105,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | DESPESAS REFERENTE SEGUROS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 5.105,96 | ||
| 30/06/2015 | DESPESAS REFERENTE SEGUROS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 5.105,96 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE BOLETO :5364631 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 9381/2015 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.276,49 | ||
| 03/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA BOLETO 5364632 PAGTO. REF. EMPENHO 9381/2015 - REF. AGOSTO/2015 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.276,49 | ||
| 01/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9381/2015 - REF. SETEMBRO /2015 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.276,49 | ||
| 02/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 9381/2015 - REF. OUTUBRO/2015 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.276,49 | ||
| TOTAL | 5.105,96 | 5.105,96 | 5.105,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
