| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9388 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GADIS CFE NOTA FISCAL 003.077 ORDEM EM ANEXO | 1.362,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GADIS CFE NOTA FISCAL 003.077 ORDEM EM ANEXO | 1.362,40 | ||
| 30/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GADIS CFE NOTA FISCAL 003.077 ORDEM EM ANEXO | 1.362,40 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9388/2015 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 | 1.362,40 | ||
| TOTAL | 1.362,40 | 1.362,40 | 1.362,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
