| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA |
| Número do empenho: | 9418 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | QUADRAS POLIESPORTIVAS DIVERSAS - 778343/2012 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 1000.790.01/2012 | 23.572,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 1000.790.01/2012 | 23.572,26 | ||
| 30/06/2015 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 1000.790.01/2012 | 23.572,26 | ||
| 30/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9418/2015 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA - 95549 | 23.572,26 | ||
| TOTAL | 23.572,26 | 23.572,26 | 23.572,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
