| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
| Número do empenho: | 9468 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMAS E,LIMPEZA DO PÁTIO DA SMEC CFE NOTA FISCAL 030 ORDEM EM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMAS E,LIMPEZA DO PÁTIO DA SMEC CFE NOTA FISCAL 030 ORDEM EM ANEXO | 100,00 | ||
| 30/06/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMAS E,LIMPEZA DO PÁTIO DA SMEC CFE NOTA FISCAL 030 ORDEM EM ANEXO | 100,00 | ||
| 03/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9468/2015 ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 - 95220 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
