| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME |
| Número do empenho: | 9478 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2001 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 53,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 53,71 | ||
| 30/06/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015 | 53,71 | ||
| 17/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9478/2015 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DALCIN LTDA-ME - 3514 | 53,71 | ||
| TOTAL | 53,71 | 53,71 | 53,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
