| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GRAZIELLE SALTON |
| Número do empenho: | 9511 | Data de lançamento: | 30/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 16.06.2015 EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM COLETA,ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA OS DEVIDOS EXAMES CARGA VIRAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 16.06.2015 EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM COLETA,ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA OS DEVIDOS EXAMES CARGA VIRAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 56,00 | ||
| 30/06/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 16.06.2015 EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM COLETA,ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA OS DEVIDOS EXAMES CARGA VIRAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 56,00 | ||
| 07/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9511/2015 GRAZIELLE SALTON - 90320 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
