| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9571 | Data de lançamento: | 01/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E,HIDRAÚLICOS DESTINADOS PARA REPAROS NO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2955 ORDEM EM ANEXO | 519,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E,HIDRAÚLICOS DESTINADOS PARA REPAROS NO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2955 ORDEM EM ANEXO | 519,02 | ||
| 01/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E,HIDRAÚLICOS DESTINADOS PARA REPAROS NO QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2955 ORDEM EM ANEXO | 519,02 | ||
| 14/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9571/2015 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 519,02 | ||
| TOTAL | 519,02 | 519,02 | 519,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
