| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 9589 | Data de lançamento: | 01/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. | ||||
| Natureza da despesa: | PRO-TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE OBS.2a PARCELA/240 | 3.381,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2015 | AMORTIZAÇÃO DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE OBS.2a PARCELA/240 | 3.381,07 | ||
| 01/07/2015 | AMORTIZAÇÃO DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE OBS.2a PARCELA/240 | 3.381,07 | ||
| 14/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9589/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 | 3.381,07 | ||
| TOTAL | 3.381,07 | 3.381,07 | 3.381,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
