| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 9619 | Data de lançamento: | 02/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA FLORES DA CUNHA,ESQUINA COM ACRE NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 008.333.897 ORDEM EM ANEXO | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA FLORES DA CUNHA,ESQUINA COM ACRE NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 008.333.897 ORDEM EM ANEXO | 2.250,00 | ||
| 02/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA FLORES DA CUNHA,ESQUINA COM ACRE NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE NOTA FISCAL 008.333.897 ORDEM EM ANEXO | 2.250,00 | ||
| 17/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9619/2015 S.R.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 85191 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
