| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9621 | Data de lançamento: | 02/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 327 ORDEM EM ANEXO | 1.643,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 327 ORDEM EM ANEXO | 1.643,05 | ||
| 02/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 327 ORDEM EM ANEXO | 1.643,05 | ||
| 17/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9621/2015 ANA P. DIEHL & CIA LTDA - EPP - 92205 | 1.643,05 | ||
| TOTAL | 1.643,05 | 1.643,05 | 1.643,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
