| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 9641 | Data de lançamento: | 02/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE MES DE JUNHO/2015 CFE NOTA FISCAL 442 COMPROVANTE EM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2015 | DESPESAS REFERENTE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE MES DE JUNHO/2015 CFE NOTA FISCAL 442 COMPROVANTE EM ANEXO | 800,00 | ||
| 02/07/2015 | DESPESAS REFERENTE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE MES DE JUNHO/2015 CFE NOTA FISCAL 442 COMPROVANTE EM ANEXO | 800,00 | ||
| 23/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9641/2015 EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA - 2770 | 784,00 | ||
| 23/07/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9641/2015 | 16,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 23/07/2015 | 16,00 | Lançada | |
| TOTAL | 16,00 |
