| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JUCILAINE BORSATTO |
| Número do empenho: | 9651 | Data de lançamento: | 02/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUANDO NA CIDADE DE DERRUBADAS/RS NO DIA 03.07.2015 PARA CONHECER O SISTEMA DE INFORMÁTICA UTILIZADO PELO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 004077 REFERENTE Á 11 ALMOÇOS EM ANEXO | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUANDO NA CIDADE DE DERRUBADAS/RS NO DIA 03.07.2015 PARA CONHECER O SISTEMA DE INFORMÁTICA UTILIZADO PELO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 004077 REFERENTE Á 11 ALMOÇOS EM ANEXO | 192,00 | ||
| 02/07/2015 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUANDO NA CIDADE DE DERRUBADAS/RS NO DIA 03.07.2015 PARA CONHECER O SISTEMA DE INFORMÁTICA UTILIZADO PELO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 004077 REFERENTE Á 11 ALMOÇOS EM ANEXO | 192,00 | ||
| 08/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9651/2015 JUCILAINE BORSATTO - 2400 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
