| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LORENA GANZER LTDA |
| Número do empenho: | 9698 | Data de lançamento: | 06/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA EVENTO NATAL EM LUZ CFE NOTA FISCAL 012 ORDEM EM ANEXO | 21,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA EVENTO NATAL EM LUZ CFE NOTA FISCAL 012 ORDEM EM ANEXO | 21,90 | ||
| 06/07/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA EVENTO NATAL EM LUZ CFE NOTA FISCAL 012 ORDEM EM ANEXO | 21,90 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9698/2015 LORENA GANZER LTDA - 42752 | 21,90 | ||
| TOTAL | 21,90 | 21,90 | 21,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
