| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9716 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - CONSULTA POPULAR 2011/2012 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. CONSULTA POPULAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 148/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA).CFE PREGÃO PRESENCIAL No 57/2015 | 8.613,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 148/2015 PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA).CFE PREGÃO PRESENCIAL No 57/2015 | 8.613,00 | ||
| 29/07/2015 | MARLY VENDRUSCOLO - SEC. SAUDE - DANFE. 0001670. | 8.613,00 | ||
| 29/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9716/2015 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA - ME - 92660 | 8.613,00 | ||
| TOTAL | 8.613,00 | 8.613,00 | 8.613,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
