| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9735 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 001.737 ORDEM EM ANEXO | 76,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 001.737 ORDEM EM ANEXO | 76,17 | ||
| 07/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 001.737 ORDEM EM ANEXO | 76,17 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9735/2015 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA - ME - 84351 | 76,17 | ||
| TOTAL | 76,17 | 76,17 | 76,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
