| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9758 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA DESTINADOS PARA PMAQ CFE NOTA FISCAL 008.321.365 ORDEM EM ANEXO | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA DESTINADOS PARA PMAQ CFE NOTA FISCAL 008.321.365 ORDEM EM ANEXO | 880,00 | ||
| 07/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA DESTINADOS PARA PMAQ CFE NOTA FISCAL 008.321.365 ORDEM EM ANEXO | 880,00 | ||
| 15/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9758/2015 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
