| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIGO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA |
| Número do empenho: | 9761 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARI MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 23104 ORDEM EM ANEXO | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARI MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 23104 ORDEM EM ANEXO | 70,00 | ||
| 07/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARI MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 23104 ORDEM EM ANEXO | 70,00 | ||
| 21/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9761/2015 RIGO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - 53448 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
