| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: UNIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9839 | Data de lançamento: | 09/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONCURSO DE VINHO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 008.392.636 ORDEM EM ANEXO | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONCURSO DE VINHO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 008.392.636 ORDEM EM ANEXO | 630,00 | ||
| 09/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONCURSO DE VINHO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 008.392.636 ORDEM EM ANEXO | 630,00 | ||
| 20/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9839/2015 UNIAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 92166 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
