| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA |
| Número do empenho: | 9875 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE REMESSA DE 04 VEÍCULOS DA RECEITA FEDERAL DESTINADOS PARA ESTA PREFEITURA CFE ATO DE DESTINAÇÃO DE MARCADORIA-ADM- No 121/2015 DE 22.06.2015 DO PROCESSO No 10925.720856/2015/11 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 4.139,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | DESPESAS REFERENTE REMESSA DE 04 VEÍCULOS DA RECEITA FEDERAL DESTINADOS PARA ESTA PREFEITURA CFE ATO DE DESTINAÇÃO DE MARCADORIA-ADM- No 121/2015 DE 22.06.2015 DO PROCESSO No 10925.720856/2015/11 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 4.139,20 | ||
| 13/07/2015 | DESPESAS REFERENTE REMESSA DE 04 VEÍCULOS DA RECEITA FEDERAL DESTINADOS PARA ESTA PREFEITURA CFE ATO DE DESTINAÇÃO DE MARCADORIA-ADM- No 121/2015 DE 22.06.2015 DO PROCESSO No 10925.720856/2015/11 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 4.139,20 | ||
| 14/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9875/2015 CEREALISTA SANTO EXPEDITO LTDA - 95880 | 4.139,20 | ||
| TOTAL | 4.139,20 | 4.139,20 | 4.139,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
