| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 9914 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 070 ORDEM EM ANEXO | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 070 ORDEM EM ANEXO | 1.890,00 | ||
| 13/07/2015 | SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 070 ORDEM EM ANEXO | 1.890,00 | ||
| 23/07/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9914/2015 NELSON MINGOTTI - ME - 111 | 1.852,20 | ||
| 23/07/2015 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9914/2015 | 37,80 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 23/07/2015 | 37,80 | Lançada | |
| TOTAL | 37,80 |
