| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10000 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 747 ORDEM EM ANEXO | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 747 ORDEM EM ANEXO | 690,00 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 747 | 690,00 | ||
| 21/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10000/2016 MECANICA CARGNIN LTDA - ME - 2790 | 665,85 | ||
| 21/07/2016 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 10000/2016 | 24,15 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 21/07/2016 | 24,15 | Lançada | |
| TOTAL | 24,15 |
