| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VANDERLEIA DA COSTA |
| Número do empenho: | 10052 | Data de lançamento: | 19/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTES AO PLANO DE SAÚDE UNIMED NOS MESES DE SETEMBRO/2015 Á JANEIRO/2016 | 214,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2016 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTES AO PLANO DE SAÚDE UNIMED NOS MESES DE SETEMBRO/2015 Á JANEIRO/2016 | 214,72 | ||
| 19/07/2016 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTES AO PLANO DE SAÚDE UNIMED NOS MESES DE SETEMBRO/2015 Á JANEIRO/2016 | 214,72 | ||
| 21/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10052/2016 VANDERLEIA DA COSTA - 96523 | 214,72 | ||
| TOTAL | 214,72 | 214,72 | 214,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
