| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 10075 | Data de lançamento: | 19/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E,MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO EVENTO GURI BOM DE BOLA ETAPA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 1731 ORDEM EM ANEXO | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2016 | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E,MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO EVENTO GURI BOM DE BOLA ETAPA MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 1731 ORDEM EM ANEXO | 438,00 | ||
| 19/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 1731 | 438,00 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10075/2016 SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA - 2168 | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
