Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10092 |
Data de lançamento: |
19/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 07 TUBOS DE CONCRETO PS1 DE 30CM DESTINADOS PARA REDES DE ESGOTOS DA RUA 15 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
217,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2016 |
AQUISIÇÃO DE 07 TUBOS DE CONCRETO PS1 DE 30CM DESTINADOS PARA REDES DE ESGOTOS DA RUA 15 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
217,00 |
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| 11/08/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE 000.003.655. |
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217,00 |
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| 11/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10092/2016
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 |
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217,00 |
| TOTAL |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
