| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI - ME |
| Número do empenho: | 10159 | Data de lançamento: | 21/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 012.012.567 ORDEM EM ANEXO | 101,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 012.012.567 ORDEM EM ANEXO | 101,10 | ||
| 21/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 012.012.567 | 101,10 | ||
| 16/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10159/2016 PEDRO JOSE BRONDANI - ME - 2335 | 101,10 | ||
| TOTAL | 101,10 | 101,10 | 101,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
