| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10180 | Data de lançamento: | 21/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE INTELBRAS PLENO DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 025.711 ORDEM EM ANEXO | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE INTELBRAS PLENO DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 025.711 ORDEM EM ANEXO | 59,00 | ||
| 21/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 025.711 | 59,00 | ||
| 15/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10180/2016 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 85366 | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
