| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 10259 | Data de lançamento: | 25/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM PAVIMENTAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 4362 ORDEM EM ANEXO | 242,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM PAVIMENTAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 4362 ORDEM EM ANEXO | 242,21 | ||
| 25/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 4362 | 242,21 | ||
| 16/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10259/2016 SEDINEI PERETTO - 86778 | 242,21 | ||
| TOTAL | 242,21 | 242,21 | 242,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
