| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
| Número do empenho: | 10266 | Data de lançamento: | 25/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE DE EPI DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 509 ORDEM EM ANEXO | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE DE EPI DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 509 ORDEM EM ANEXO | 260,00 | ||
| 25/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 509 | 260,00 | ||
| 27/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10266/2016 MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 - 85044 | 254,80 | ||
| 27/07/2016 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 10266/2016 | 5,20 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 27/07/2016 | 5,20 | Lançada | |
| TOTAL | 5,20 |
