| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO MOURA |
| Número do empenho: | 10269 | Data de lançamento: | 25/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E,PINTURAS DE PLACAS E HASTES DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE RUAS AVENIDAS CFE NOTA FISCAL 002 ORDEM EM ANEXO | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E,PINTURAS DE PLACAS E HASTES DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS DE RUAS AVENIDAS CFE NOTA FISCAL 002 ORDEM EM ANEXO | 1.040,00 | ||
| 25/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 002 | 1.040,00 | ||
| 02/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10269/2016 CARLOS EDUARDO MOURA - 54065 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
