| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 10287 | Data de lançamento: | 25/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2054415-4 DA LAVANDERIA DA VILA BRANCA REFERENTE AO MES 07/2016 CFE FATURA ANEXO | 41,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2016 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2054415-4 DA LAVANDERIA DA VILA BRANCA REFERENTE AO MES 07/2016 CFE FATURA ANEXO | 41,37 | ||
| 25/07/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA20544154201607 | 41,37 | ||
| 05/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10287/2016 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 41,37 | ||
| TOTAL | 41,37 | 41,37 | 41,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
