| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A |
| Número do empenho: | 10295 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSAO ASFALTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO RM-1C. | 26.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO RM-1C. | 26.000,00 | ||
| 05/08/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 002.022.816. | 24.684,00 | ||
| 05/08/2016 | VALOR LIQUIDADO A MAIOR DEVIDO SALDO EMPENHO 9819/2016 A LIQUIDAR. | -1.717,60 | ||
| 08/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10295/2016 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - 609 | 22.966,40 | ||
| 13/10/2016 | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO MAIOR QUE A QUANTIDADE DE MERCADORIA RETIRADA | -3.033,60 | ||
| TOTAL | 22.966,40 | 22.966,40 | 22.966,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
