| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 10390 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016 | 348,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016 | 348,09 | ||
| 26/07/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 07/2016 | 348,09 | ||
| 19/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10390/2016 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 348,09 | ||
| TOTAL | 348,09 | 348,09 | 348,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
