| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 10433 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016 | 243,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2016 | 243,26 | ||
| 26/07/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 07/2016 | 243,26 | ||
| 12/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10433/2016 FUNDO FASSM - 1325 | 243,26 | ||
| TOTAL | 243,26 | 243,26 | 243,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
