| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 10530 | Data de lançamento: | 27/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS Á GESTÃO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 CFE NOTA FISCAL 317 COMPROVANTES EM ANEXO | 1.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2016 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS Á GESTÃO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 CFE NOTA FISCAL 317 COMPROVANTES EM ANEXO | 1.330,00 | ||
| 27/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 317 | 1.330,00 | ||
| 01/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10530/2016 NILTON DA SILVA BAIRROS ME - 92354 | 1.303,40 | ||
| 01/08/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10530/2016 | 26,60 | ||
| TOTAL | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 01/08/2016 | 26,60 | Lançada | |
| TOTAL | 26,60 |
