| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME |
| Número do empenho: | 10644 | Data de lançamento: | 29/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | OLHOS DA CIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO,INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 174 ORDEM EM ANEXO | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO,INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 174 ORDEM EM ANEXO | 550,00 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 174 | 550,00 | ||
| 29/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10644/2016 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
