| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
| Número do empenho: | 10739 | Data de lançamento: | 29/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 084 ORDEM EM ANEXO | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 084 ORDEM EM ANEXO | 200,00 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 084 | 200,00 | ||
| 03/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10739/2016 ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
