| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 |
| Número do empenho: | 10747 | Data de lançamento: | 29/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 25 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO 85/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA,LIMPEZA,PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 219 ORDEM EM ANEXO | 439,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO 85/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA,LIMPEZA,PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 219 ORDEM EM ANEXO | 439,00 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 219 | 439,00 | ||
| 04/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10747/2016 MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 - 91533 | 439,00 | ||
| TOTAL | 439,00 | 439,00 | 439,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
