| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALEX ALENCAR ZANCAN - ME |
| Número do empenho: | 10749 | Data de lançamento: | 29/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÕES MECÂNICAS PARA LAUDOS DE VISTORIA DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 010 ORDEM EM ANEXO | 3.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÕES MECÂNICAS PARA LAUDOS DE VISTORIA DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 010 ORDEM EM ANEXO | 3.080,00 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 010 | 3.080,00 | ||
| 26/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10749/2016 ALEX ALENCAR ZANCAN - ME - 96498 | 3.018,40 | ||
| 26/08/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 10749/2016 | 61,60 | ||
| TOTAL | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 26/08/2016 | 61,60 | Lançada | |
| TOTAL | 61,60 |
