| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MORAES 24976253953 |
| Número do empenho: | 10757 | Data de lançamento: | 29/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALAS NA RUA XV DE NOVEMBRO NO BAIRRO S.F DE PAULA CFE NOTA FISCAL 062 ORDEM EM ANEXO | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALAS NA RUA XV DE NOVEMBRO NO BAIRRO S.F DE PAULA CFE NOTA FISCAL 062 ORDEM EM ANEXO | 800,00 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 062 | 800,00 | ||
| 03/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10757/2016 ANTONIO MORAES 24976253953 - 90270 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
