| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS B. AQUINO - ME |
| Número do empenho: | 10764 | Data de lançamento: | 01/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.111 ORDEM EM ANEXO | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 001.111 ORDEM EM ANEXO | 115,00 | ||
| 01/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 011.111 | 115,00 | ||
| 16/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10764/2016 DOUGLAS B. AQUINO - ME - 3139 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
